*、 *采购人名称： ******
*、 *履约供应商名称： ************
*、 *采购项目编号： *******************
*、 *合同编号: ********
*、 *验收单位： ******
*、 *验收日期： ****年8月**日
*、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注 1 天章 **++ **** 卡纸*色***张/包 1 **.0 天章/*****\**++ **** 验收通过 2 信奇 ****** 文件盘(固定,铁固) 1 **.0 信奇\****** 验收通过 3 得力/**** ****重型订书机(黑)(台) 1 ***.0 得力/****\**** 验收通过 4 得力 **** 鼠标 2 ***.0 得力/****\**** 验收通过 5 宝克 ****** 黑色中性笔 1 **.0 宝克/*****\****** 验收通过 6 公牛/**** **-***-5米 多功能插板 2 ***.0 公牛/****\**-***-5米 验收通过 7 爱斯达 适合佳能***-***硒鼓适合*******/**** /*****打印机********粉盒******墨粉盒 2 ***.0 爱斯达\***-*** 验收通过 8 晨光高透封箱胶带********(5卷/筒)******** 1 **.0 晨光/M&***;G\******** 验收通过 9 得力****牛皮纸档案盒(黄)************(**只/包) 1 **.0 得力/****\**** 验收通过 ** 得力 **** **** 光盘空白***-R刻录光碟 档案级光碟 4.** **片/筒 2 ***.0 得力/****\**** 验收通过 ** 晨光中性笔 ****** 0.***（**支/盒） 3 **.0 晨光/M&***;G\****** 验收通过 ** 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 审计处
联系客服
APP
公众号
返回顶部
